一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能。
(1)完成党委和上级团委的工作部署和要求,结合本院实际,制定团的工作计划;定期召开学院团委的各级会议,听取各团总支工作汇报和情况反映,布置、研讨和检查团的工作。
(2)开展全县共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态,针对青年思想状况,研究教育内容、方法和途径,适时开展多种形式的行之有效的教育活动。注意抓好政治理论学习。深入开展爱国主义教育、大学生社会实践以及大学生社区服务活动。
(3)抓好团的基础工作和团的组织建设,做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度;做好团员发展和管理工作;负责全县团干部的培训和管理工作;定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰,推动全县形成创优争先的良好风气;及时对违纪团员进行教育和处理。
(4)通过调查研究和认真总结,及时推广先进集体和先进个人的经验,及时发现和掌握学生思想上倾向性的问题。不断研究新情况,解决新问题,探索新规律。
(5)维护青少年的正当权益。
(6)指导乡镇团体开展工作。依据上级有关规定,负责全县团员团费的收缴、管理和使用。负责组织全院青年的校园文化活动。
(7)配合县党委抓好青少年党建工作,做好优秀团员入党的推荐工作。
(8)做好团的宣传工作,利用各种宣传工具及时报道团学工作动态,反馈各种信息,宣传学院,扩大学院知名度,加强与其他院校的工作交流。
2.机构人员情况
我单位属行政机构,行政编制4人,在岗行政编制3人,没有其他编制人员。属一级财政预算部门,以下没有二级预算单位。
3.2015年机构调出1人,调入1人。
(二)当年取得的主要事业成效
一是组织开展“雷锋月”。为继续将雷锋精神发扬光大,2015年3月我委组织茂县中小学生展开了学习雷锋主题教育活动。
二是举办了“庆祝五一、纪念五四”羌族健身操活动。为“庆祝五一,纪念五四”,广泛凝聚全县青少年,组织“践行群众路线、同铸茂县辉煌”为主题的羌族健身操活动。
三是深入推介义务教育均衡发展工作。关爱留守儿童和贫困青少年。
四是关注民生,着力打造共青团平拍亮点。继续落实民生工程。积极与县农信社合作争取青年创业贷款,帮助有贷款需求的青年成功创业。
五是青年就业创业工作扎实推进。我县以解决青少年初入社会、缺乏资金的问题为切入点,秦东实施了青年创业小额贷款项目,全力扶持和帮助我县农村青少年自主创业。
六是深入推进关工委工作。完善集成网络强组织保障,调整“关心下一代工作委员会”领导小组。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2015年初收支预算419840.57元,较上年增加151386.67元,增长56.39%。 执行中调整增加75699.00元。
(二)收入支出执行情况
2015年收入469840.57元,较上年增加145052.67元,增长44.66%,原因是财政应返还额度比上年减少。本年支出495539.57元,较上年增加增加82481.31元,增长19.97%,增长原因是增加了志愿者社会保障费支出。
1.收入支出与预算对比分析
(1)2015年收入决算数比预算数增加50000.00元,支出决算数比预算数多75699.00元。
(2)收入较预算增加主要是其他群众团体事务支出增加,支出较预算增加主要是项目支出增加较大。
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重如下表,群众团体事务中的行政运行收入财政拨款收入的82.36%。
类款项 | 科目名称 | 金额 | 占比(%) |
合计 | 469840.57 | 100 | |
201 | 一般公服务支出 | 436980.09 | 93 |
20129 | 群众团体事务 | 436980.09 | 93 |
2012901 | 行政运行 | 386980.09 | 82.36 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50000 | 10.64 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13703.48 | 2.92 |
21005 | 医疗保障 | 13703.48 | 2.92 |
2100501 | 行政单位医疗 | 13703.48 | 2.92 |
221 | 住房保障支出 | 19157 | 4.08 |
22102 | 住房改革支出 | 19157 | 4.08 |
2210201 | 住房公积金 | 19157 | 4.08 |
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:我单位近两年没有工费出国和公务接待费用发生,三公经费支出主要是公务用车运行维护护费用,今年与上年支出基本一致。
(2)我单位没有承办过会议,不存在会议费。
三、资产负债情况分析
2015年末单位资产较上年增加7.2万元,增长25.58%,增加原因新购固定资产7.06万元,加上年末调账其他应收款增加15.3万元。负债较上年有一定增加,主要是年末调账增加了其他应付款153755.00元。
年末其他应收款和其他应付款余额较上都有所增加,主要是年末调账两科目共同增加153577.00元。
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