关于茂县经济商务和信息化局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

　　基本职能及主要工作 

　　1、基本职能 

　　茂县经济商务和信息化局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及完成以下相关工作： 

　　（一）负责组织贯彻国家、省、州、县有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定并实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理政策在我县的具体实施意见，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。 

　　（二）负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。 

　　（三）负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭、食盐等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度城镇经济目标责任考核。 

　　（四）负责全县企业技术改造推进工作，组织企业技术改造项目申报国家、省、州有关专项计划并组织实施。指导企业技术创新、技术引进，组织企业申报技术中心工作。 

　　（五）负责全县工业与信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。 

　　（六）指导企业改革；负责指导全县中小企业协调发展、综合协调有关部门研究拟定全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等设计财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导企业直接融资工作；指导企业建立现代企业制度；负责全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县工程系列初级职称评审和中、高级职称初审和转报；推进产业园区发展，统筹大中小企业协调发展；参与对非公有制企业的指导、协调和服务工作。 

　　（七）负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟定新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟定行业的支持政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。 

　　（八）负责全县产业园区建设发展的服务工作，拟定并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设。组织实施产业园区公共服务平台项目计划等工作。 

　　2、工作要点 

　　（一）工业经济指标：州政府下达全年工业增加值目标任务为227400万元，县人大会下达全年工业增加值目标任务为213300万元。综合分析全年我县各工业企业经济运行情况，通过对第四季度的生产情况预测，全年预计实现全部工业增加值165000万元（其中：规模以上工业企业预计实现工业增加值150000万元，规模以下工业企业预计实现工业增加值15000万元）。距州下达目标相差62400万元（其中：规模以上工业企业增加值全年应完成200000万元，相差50000万元）；距县人代会下达目标任务相差48300万元（其中：规模以上工业企业工业增加值全年应完成204000万元，相差54000万元）。 

　　（二）社消零经济指标：2015年州下达社会消费品零售任务总额为66231万元, 县人大会下达社会消费品零售任务总额为66000万元。根据前三季度的完成情况，预计全年能够完成州下达目标任务。 

　　（三）招商引资指标：2015年招商引资目标任务为77600万元，预计全年能100%完成州下达目标任务。 

　　二、部门概况 

　　　茂县经济商务和信息化局为行政单位。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2015年我单位收入决算总额为6627.21万元，其中：当年财政拨款收入6627.21万元，其中：基金收入21万元；上年结转收入789.7万元.实际支出1277.17万元；其中：基本支出348.95万元，项目支出928.22万元。收入决算总额较2014年增加4766.46万元，主要原因是企业的补助款增加了。 

　　2015年我单位支出决算总额为1277.17万元，其中：一般公共服务支出303.37万元，社会保障11.06万元，住房保障支出13.23万元，年末结转和结余6139.74万元。支出决算总额较2014年减少774.42万元，主要原因是给企业的补助款减少。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经济指标统计及测算等相关工作。  

　　基本支出，是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于保障企业正常运行并完成特定的行政工作任务以及用于专项业务工作的经费支出。 

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类） 

　　（一）一般公共服务支出303.37万元，主要用于：单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）社会保障和就业支出11.05万元，主要用于：职工的体检费、五险费用。 

　　（三）住房保障支出13.23万元，主要用于：职工的住房补助。 

　　（四）项目支出：2290499 价格调控基金12万元，拨付给鑫农公司；2169999商品和服务支出－其他商品和服务支出”拨付给2014年市场拓展“三大活动”经费2.9万元；2150299 其他制造业拨付给2015年省级技术改造和转型专项资金125万元；2150570 无线电频率占用工作经费用于单位办公费6.83万元； 2150805中小企业发展专项资金拨付给岷江电化37万元；2160299“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给9.1万元；合计2015年支出505.95万元；2015年支出2014年应返还额度771.23万元（其中：2111001能源节约174.57万元；2150299其他制造业30万元；2159999其他资源勘探信息等支出5万元；2011301行政运行支14.54万元；2011399其他商贸事务支出156.53万元；2080601关闭小企业365万元； 2160299其他商品和服务业23.12万元）共计支出1277.17万元。 

　　附表一：茂县经济商务和信息化局2015年收支决算总表 

　　附表二：茂县经济商务和信息化局2015年财政拨款支出决算表