茂县经济商务和信息化局2018年部门预算公开说明

　　茂县经济商务和信息化局 

　　2018年部门预算公开说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　1.负责组织贯彻国家、省、州有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定并实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理政策在我县的具体实施意见，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化与工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。 

　　2.负责拟定新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划，指导行业质量管理工作。 

　　3.负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟定中、近期工业经济运行目标并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭、食盐等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度城镇经济目标责任考核。 

　　4.负责全县企业技术改造推进工作，组织企业技术改造项目申报国家、省、州有关专项计划并组织实施。指导企业技术创新、技术引进，会同有关部门组织企业申报技术中心工作。 

　　5.负责全县工业与信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。 

　　6.指导企业改革；负责指导全县中小企业协调发展、综合协调有关部门研究拟定全县中小企业发展规划；推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导企业直接融资工作；指导企业建立现代企业制度；负责全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县工程系列初级职称评审和中、高级职称初审和转报；推进产业园区发展，统筹大中小企业协调发展；参与对非公有制企业的指导、协调和服务工作。 

　　7.负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关措施，拟定新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、措施并组织实施。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟定行业的支持措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。 

　　8.负责全县产业园区建设发展的服务工作，拟定并组织实施产业园区、产业集群发展规划和措施，指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设。组织实施产业园区公共服务平台项目计划。 

　　9.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的监督管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网路与信息安全重大事件等工作。 

　　（二）2018年重点工作 

　　在2018年的工作中，我们将一如既往地继续努力工作，认真履行职责，不断开拓创新，努力提高工作效率，不断为我县的经济发展搭好平台，为实现全县经济目标努力奋斗。 

　　1.2018年经济指标预测 

　　工业经济指标：力争完成州下达的全年目标任务。 

　　社消零经济指标：力争完成州下达的全年目标任务。 

　　2.保持工业经济稳定发展 

　　（1）加强对企业的扶持，做好项目申报工作。积极为企业做好国家相关政策的宣传工作，帮助企业争取中央、省、州相关扶持政策。一是协助企业做好技改等相关资金的申报工作；二是进一步指导企业做好汛期安全生产等相关工作；三是做好冬季防火防盗等相关工作。 

　　（2）加强工业项目的跟踪服务工作，努力确保工业经济增长点的实现。加大企业培育发展力度，认真了解企业生产经营和项目建设中存在的突出困难和问题，“一企一策”研究提出针对性措施，并扶持中小微型企业不断向成长型企业发展，并为企业发展协调处理好要素保障。 

　　（3）加强减负工作，努力减轻企业负担。继续不断加大减轻中小企业和乡镇企业负担工作力度，全面清理涉及农产品加工企业收费项目，重点治理工业企业的不合理收费和乱摊派、乱赞助等问题。认真贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》《中小企业促进法》《乡镇企业负担监督管理办法》和四川省人民政府关于印发《促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革政策措施》的通知等有关规定。 

　　（4）加强重点用能企业工业节能降耗监督，确保企业达到节能降耗要求。继续加大对重点用能企业的监管力度，督促企业按节能降耗要求严格落实节能技术改造，帮助企业不断提高节能技术水平面，从而有力地促进我县节能降耗任务的完成。 

　　（5）围绕精准脱贫做好工业产业扶贫工作。会同人事、工业园区、企业引导和辅助贫困户到企业务工，并做好企业用工人员的技能培训等工作。 

　　3.有序推进商贸流通工作 

　　（1）继续做好市场监测工作。指导限上社消零企业做好数据报送工作，会同统计、工商、税务等部门对涉嫌瞒报、虚报、漏报的企业进行执法执法，对违法《统计法》的企业依法进行处罚，确保报送数据的真实性和准确性。加大培育社消零企业力度，选择和培育竞争力强、发展前景较好的社消零企业进行限上统计范围。 

　　（2）继续加强对加油（气）站、民爆公司、超市、大型农贸市场等重点场所区域的日常监管，联合安监、消防等部门不定时开展安全生产检查，排查安全隐患、杜绝重大安全事故，确保企业安全生产。要求各企业做好物资储备工作，确保物资充足、保证市场供应，在突发事件和自然灾害发生时，保证一周的应急物资供应量。 

　　（3）做好电子商务精准扶贫工作。做好电子商务进农村国家级综合示范县工作，初步构建起“政策体系完善、电商人才涌现、网商微商聚集、区域名牌扩散、服务保障健全”的茂县农村电商健康发展生态体系。搭建“工业品下乡、农产品进城”双向流通网络，提升农村流通现代化水平。积极推动电子商务与特色农业、休闲旅游业、商贸流通业等产业的融合，促进产业一体化发展；培育一大批电子商务龙头骨干企业，提高行业竞争力；构建极具茂县特色、产业优势突出的农村电子商务发展新格局。全县电子商务网购网销得到快速发展，农村网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额同比增长30%，农村商品物流配送能力和农产品商品化率大幅提高,基本实现快递到乡镇,配送到村,乡镇电商站点覆盖率达100%，村级电商服务站点覆盖率达50%，建档立卡贫困村电商服务站覆盖率达50%。大力开展农村电商人才培训，完成电商培训3000人次以上。       

　　（4）做好盐业监管、企业改制、信访、行政执法等各项日常工作。 

　　4.加强电力建设 

　　一是全力协助完成茂县无电村通电工程项目相关资料归档、审计、财务决算等后期工作。二是继续做好农网电力隐患排查，督促县电力公司进行整改，并争取国家资金对农村电网进行升级改造。并做好电力安全度汛检查工作。三是做好我县城乡居民安全保供电工作。四是根据州委州政府，县委县政府工作安排，协助配合做好我县电网体制改革相关工作。 

　　5.加大招商引资力度 

　　（1）完善协调机制。加强各部门沟通联系，实现资源共享、信息互通，使招商引资工作在信息传递、引进服务、后期管理等方面形成合力。强化各乡镇、各部门招商意识，细化招商引资工作任务，充分发挥招商引资队伍作用，强化管理、加强学习、提升素质，提高招商引资成功率。 

　　（2）严把引资关口。严把审核关，对引资项目的可行性、安全性、产业政策、规划布局等方面做出前置性评审和评估，选择实力强、资质优、符合县域经济规划的招商项目。 

　　（3）提升服务水平。实行招商引资项目引进单位和主管部门负责制，由招商领导小组做好项目的全程服务工作；落实重点项目领导联系制度，创造亲商、重商的优良招商环境；适时召开招商引资联席会议，研究解决招商引资工作中存在的困难和问题，确保项目顺利实施。 

　　（4）拓宽招商引资方式。一是鼓励企业通过以商招商、中介招商、技改扩能等方式，扩大生产规模，提升综合竞争力；二是继续发挥我县水电、绿色农业、地道中药材、羌文化旅游等各种资源能源优势，发展上下游产业链，实现新突破；三是加大对储备项目的包装升级、招商宣传工作。 

　　（5）拓展招商引资渠道。积极组织企业参加各种商贸交易会、展览会、展销会，促进我县对外开放和对外经贸交流合作。以浙江—阿坝东西扶贫协作为契机，主动做好与浙江省玉环县的招商对接，以茂县优势资源和优势产业吸引浙江企业家投资。 

　　（6）进一步加强跟踪落实。对招商引资项目实行按月统计及督查报告制度，联合各相关部门，对项目进展情况进行跟踪检查，确保项目按时履约、建设投产。 

　　6.其他 

　　完成州委、州政府和县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项，并积极协助相关部门开展工作，着力推动茂县经济又好又快发展。 

　　二、部门预算单位构成 

　　茂县经济商务和信息化局属一级预算单位。 

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，茂县经济商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2760841元；支出包括：一般公共服务支出1895473元，社会保障和就业支出458161元，医疗卫生与计划生育支出172007元，住房保障支出235200元。茂县经济商务和信息化局2018年收支总预算2760841元,比2017年收支预算总数增加403650元，主要原因: 调入了2名职工，因此一般公共服务增加了237757元；社会保障和就业增加68913元；医疗卫生增加了28738元；住房保障支出增加了68242元。 

　　（一）收入预算情况 

　　2018年收入预算2760841元；一般公共预算拨款收入2760841元，占100%。 

　　（二）支出预算情况 

　　2018年支出预算2760841元，其中：基本支出2760841元，占100%，项目支出0元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年财政拨款收支总预算2760841元,比2017年收支预算总数增加403650元，主要原因:调入了2名职工，因此一般公共服务增加了237757元；社会保障和就业增加68，913元；医疗卫生增加了28738元；住房保障支出增加了68242元。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2760841元。 

　　支出包括：一般公共服务支出1895473元，社会保障和就业支出45816元，医疗卫生与计划生育支出172007元，住房保障支出235200元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2018年一般公共预算当年拨款2760841元, 比2017年收支预算总数增加403650元，主要原因: 调入了2名职工，因此一般公共服务增加了237757元；社会保障和就业增加68913元；医疗卫生增加了28738元；住房保障支出增加了68242元。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出1895473元，占68.66%；社会保障和就业支出458161元，占16.6%；医疗卫生与计划生育支出17.2万元，占6.23 %；住房保障支出23.52万元，占8.51%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）2018年预算数为1193181元，主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2．一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）2018年预算数为702292元，主要用于:人员的社会保障、医疗保险方面的支出。 

　　3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数,283793元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为 174368 元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数为113566元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为58441 元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7．住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2018年预算数为235200元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　茂县经济商务和信息化局2018年一般公共预算基本支出2760841元，其中：人员经费1977535元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费197252元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　茂县经济商务和信息化局2018年“三公”经费财政拨款预算数43868元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3868元，公务用车购置及运行维护费40000元。   

　　（一）2018年公务接待费3868元。较2017年预算减少0.2%，主要原因是：严格按照八项规定执行。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费40000元。较2017年预算无变化，主要原因：严格按照八项规定执行。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　茂县经济商务和信息化局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　茂县经济商务和信息化局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　茂县经济商务和信息化局2018年机关运行经费财政拨款预算为197252元，比2017年预算增加13101元，增长6.64%。主要原因是：新增人员。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年茂县经济商务和信息化局未安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　茂县经济商务和信息化局截止2017年12月31日，固定资产总额169631716.10元，其中：房屋等大型设备29个，价值169227431.10元；公务用车1辆，价值249800元；其他固定资产154485元。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年茂县经济商务和信息化局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款0元。 

    十一、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　  　                                                                      茂县经济商务和信息化局 

　                                                                                 　2018年4月2日