茂县交通运输局2018年预算公开说明

　　茂县交通运输局2018年预算公开说明 

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能

　　1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准,起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案,拟订相关政策和标准;拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通运输体制改革相关工作。

　　2.承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理;参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。 

　　3.承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责出租汽车行业管理;负责全县道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理;组织实施治理公路“三乱”工作。 

　　4.承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。 

　　5.承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。 

　　6.负责全县公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。 

　　7.负责全县交通运输的组织和结构调整,指导运输技术装备建设,协调指导城乡各种运输方式衔接;对重点物资和紧急客货运输进行调控;承担交通战备有关工作。 

　　8.负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

　　9.负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作;组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。 

　　10.组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。 

　　11.承办县政府公布的有关行政审批事项。 

　　12.承办县政府交办的其他事项。 

　　(二)2018年重点工作 

　　深入贯彻落实党的十九大精神,积极做好交通工程建设和道路运输及安全管理等各项工作,全面提升农村公路等级,更好地为人民群众提供方便、快捷、优质的交通道路,为加快茂县“五地一中心”建设和实现交通运输事业跨越发展作出新的成绩。

　　1.工作目标。认真实施茂县交通运输“十三五”发展规划。加快叠松公路恢复重建步伐,全面完成叠溪镇新磨村灾毁地道路应急抢险工程。加大交通工程力度,拟计划投资3801.15万元,力争完成通达通畅工程114.98公里建设;拟计划投资2770.14万元,力争完成安保工程151.7公里建设;拟计划投资1583.79万元,力争完成维修整治工程68个。继续做好重大建设项目成兰铁路、茂绵路建设的协调、配合工作;加快茂县光明镇枢纽站建设;进一步加强国省干线公路、农村公路日常养护和管理工作;完成县委、县政府及州局安排的其它各项工作任务。

　　2.工作措施。加强道路交通建设管理。严格落实交通运输目标责任制,规范目标管理制度,加强目标任务考核的组织实施、督促检查、考评奖惩。加强农村公路桥梁建设,不定期地组织农村公路工程质量抽查,充分发挥各乡(镇)交管站的作用,加强通村公路监督管理员培训,进行质量、安全、进度管理。加大道路交通项目管理力度,在项目实施所在地设立项目公示牌,接受社会各界的监督;对已实施的项目进行工期倒排,随时对项目进行定期和不定期检查;加强工程质量和施工安全,严格按月对质量监督员和施工单位进行考核;定时召开工地例会,及时解决工作中存在的问题和困难;加强交通运输行业管理;加大安全宣传和管理力度,抓好安全生产工作,及时清查和整改不安全隐患,杜绝安全事故发生;加强道路交通运输安全工作,提供良好的安全环境;加强路政管理,确保公路路面整洁、安全、畅通。继续加大非法营运打击力度,做好道路运输市场秩序整治,确保行业稳定;进一步加强汛期交通安全管理,确保汛期交通安全;充分发挥交通运输局技术优势,加强技术指导和质量巡查,促使农村公路安保设施质量好、功能强、外观美;加强环境保护治理工作。注重行业作风建设。开展学习宣传党的十九大精神,不断改进工作作风,注重解决道路运输管理、农村公路建设、公交运营及出租车经营等方面的实际问题,解决群众身边的不正之风;深入开展“走基层”和“双联”等活动,把改进作风的要求真正落实到基层,真正让群众受益;持续开展慵懒散浮拖专项整治,严肃查处为政不勤、在岗不为的现象,努力营造全局干部职工干事创业的良好环境。全力维护社会稳定。继续把维护社会稳定纳入重要的工作日程,认真解决好国省道、农村公路建设遗留问题,认真排查调处工程建设、公路管理、公交运营、出租车经营等方面的问题,做好群众来信来访,及时化解矛盾纠纷。扎实抓好禁毒和防邪工作,深入推进平安交通创建工作;加强机关党的建设。按照党的十九大提出党建工作的新要求,加强机关党组织建设,抓好党员发展工作。健全基层组织生活会制度,认真落实“三会一课”、民主评议党员、领导班子民主生活会和党员组织生活会、党建工作责任制等基本制度,积极开展交心谈心活动,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;加强班子和队伍建设。要抓好领导班子和队伍建设,狠抓制度建设和行业作风建设,加强党性修养、廉洁从政、理论学习和实践锻炼,全面提高综合素质。以抓规范化管理为目标,健全监督和互助机制,不断增强职工队伍的凝聚力。加大教育管理力度,严肃工作纪律,实行科学管理,确保创先争优活动取得实效,为交通运.输工作提供组织保.证和制度保。扎实推进党风廉政建设。切实加强党风廉政建设责任制的落实,以反对“四风”为重点,合理有效使用交通建设资金,保证资金安全,进一步形成齐抓共管的局面;加强党风廉政教育,认真贯彻落实《廉政准则》,推进廉政文化进机关,广泛开展党性党风党纪教育、警示教育和廉洁从政教育,筑牢思想道德和党纪国法两道防线;认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”、州县实施意见,深入推进正风肃纪工作持续开展。完善干部监督管理的长效机制,抓好党员廉洁自律、遵纪守法、厉行节约反对铺张浪费工作。加强对权力运行的监督检查,努力从源头上预防腐败,打造廉政阳光工程;加强制度建设,形成靠制度管人管事机制。深化机关效能建设,进一步提升机关服务质量和服务效能。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县交通运输局属一级预算单位。

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,交通局单位部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 2947382元;支出包括:交通运输支出2029448元,社会保障和就业支出490941元,医疗卫生与计划生育支出176529元,住房保障支出250464元。交通局单位部门2018年收支总预算2947382元,比2017年收支预算总数增加8685元,主要原因:人员工资及住房公积金增加。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算2947382元;一般公共预算拨款收入 2947382元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算2947382元,其中:基本支出2947382元,占100%,无项目支出。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算2947382元,比2017年收支预算总数增加86850元,主要原因:人员工资及住房公积金增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入2947382元。 

　　支出包括:交通运输支出2029448元,社会保障和就业支出490941元,医疗卫生与计划生育支出176529元,住房保障支出250464元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款2947382元,比2017年预算总数增加86850元,主要原因:人员工资及住房公积金增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出2029448元,占68%;社会保障和就业支出490941元,占17%;医疗卫生与计划生育支出176529元,占6%;住房保障支出250464元,占9%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2140101行政运行2018年预算数为1067255元,主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.2140199一般行政管理事务2018年预算数为962193元,主要用于:单位2018年事业人员的经费和日常公用经费等基本支出。 

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年预算数为350672元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为140269元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5.2101101行政单位医疗2018年预算数为96720元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6.2101102事业单位医疗2018年预算数为79809元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7.2210201住房公积金2018年预算数为250464元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　交通局2018年一般公共预算基本支出2947382元,其中:人员经费2735908元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费211474元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交通局2018年“三公”经费财政拨款预算数44146元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费4146元,公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　(一)2018年公务接待费4146元,较2017年预算减少555元,主要原因是:节约开支。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　交通局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　交通局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　交通局2018年无机关运行经费财政拨款预算。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,交通局未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　交通局截止2017年12月31日,固定资产总额540441344.61元,其中:房屋8400平方米,价值3459534.36元;公务用车7辆,价值1399000元;其他固定资产502566833.32元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年交通局无通用项目和专用项目绩效目标管理。

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入。指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入。指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入。指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额。指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转。指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。