茂县公路运输管理所2015年部门预算情况说明

　　茂县公路运输管理所属参照公务员法管理的事业单位1个，茂县公路运管所总编制13名，在职人员总数12人，退休人员2人。 

　　茂县公路运输管理所固定资产总额3602927.99元。（以2014年决算报表数据为准） 

　　茂县公路运输管理所2015年部门预算收入总数924761元，较2014年部门预算收入总数741036元增长2%；2015年部门预算支出总数924761元，较2014年部门预算支出总数741036元增长24%。 

　　茂县公路运输管理所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。 

　　基本支出，是用于保障茂县公路运输管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　（一）按功能分类支出情况 

　　1.一般公共服务支出924761元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括工资福利、社会保障缴费、商品和服务、对个人和家庭等方面支出。 

　　2.医疗卫生支出49337元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

　　3.住房保障支出69289元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（二）按经济分类支出情况 

　　1.工资福利性支出：626474元。 

　　2.商品和服务支出：133388元。  

　　3.对个人和家庭的补助支出：164899元。 

　　附件：茂县运管所2015年部门预算公开.xls