茂县公共就业和人才交流服务局关于2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　茂县公共就业和人才交流服务局前身为“茂县就业服务管理局”，2014年7月经上级部门批准，更名为“茂县公共就业和人才交流服务局”，是县政府综合管理全县就业工作的职能部门，承担政府职能的管理机构，为副科级财政全额拨款的（参公）事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理。

　　主要工作：1、落实好更加积极的就业政策；2、全力推进农村劳动力资源实名制登记工作；3、努力促进“9 3”毕业生就业；4、抓好高校毕业生就业创业工作；5、组织实施公共就业服务专项活动；6、加强就业失业登记和就业信息监测；7、抓好职业技能培训；8、推进促进创业带动就业；9、推进失业保险工作。

　　二、部门概况

　　本单位是参照公务员法管理的事业单位，总编制数17名，其中：行政编制0名，事业编制17名。财政供养人员20人，其中：在职17人，离休0人，退休3人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年就业局收入决算总额为206.96万元，其中：当年财政拨款收入163.51万元，事业收入0.00万元，上年结转收入43.45万元，收入决算总额较2014年增加54.94万元，主要原因是人员编制增加导致人员经费增加、品牌培训目标任务增加。

　　2015年就业局支出决算总额为206.96万元，当年支出182.96万元，其中社会保障和就业166.70万元，医疗卫生7.10万元，住房保障支出9.16万元，年末结转和结余24.00万元。支出决算总额较2014年增加54.94万元，主要原因人员编制增加导致人员经费增加、高校毕业生创业补贴发放增加、品牌培训目标任务增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　本单位财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县就业、创业事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出166.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）医疗卫生支出7.10万元，主要用于：职工医疗保障和体检费用。

　　（三）住房保障支出9.16万元，主要用于：职工住房公积金。

　　附表一：茂县就业局2015年收支决算总表

　　附表二：茂县就业局2015年财政拨款支出决算表