茂县公共就业和人才交流服务局2018年部门预算说明

　　　目 录 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　（一）部门职能简介 

　　　　（二）2018年重点工作 

　　　　二、部门预算单位构成 

　　　　三、收支总预算情况说明 

　　　　（一）收入预算情况 

　　　　（二）支出预算情况 

　　　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　　　十、其他重要事项的情况说明 

　　　　十一、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　　茂县公共就业和人才交流服务局前身为“茂县就业服务管理局”，2014年7月经上级部门批准，更名为“茂县公共就业和人才交流服务局”，是县政府综合管理全县就业工作的职能部门，承担政府职能的管理机构，为副科级财政全额拨款的（参公）事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理。 

　　（二）2018年重点工作 

　　主要工作：1.落实好更加积极的就业政策；2.全力推进农村劳动力资源实名制登记工作；3.努力促进“9+3”毕业生就业；4.抓好高校毕业生就业创业工作；5.组织实施公共就业服务专项活动；6.加强就业失业登记和就业信息监测；7.抓好职业技能培训；8.推进促进创业带动就业；9.推进失业保险工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　茂县公共就业和人才交流服务局单位属一级预算单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位。 

　　三、收支总预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，茂县公共就业和人才交流服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1918036元；支出包括：一般公共服务支出 1918036元，社会保障和就业支出1618797元，医疗卫生与计划生育支出124951元，住房保障支出174288元。茂县公共就业和人才交流服务局2018年收支总预算1918036元,比2017年收支预算总数增加10005元，主要原因:人员变动 。 

　　（一）收入预算情况 

　　　　2018年收入预算1918036元；一般公共预算拨款收入 1918036 元，占100%。 

　　（二）支出预算情况 

　　　　2018年支出预算1918036元，其中：基本支出1918036 元，占100 %，无项目支出。 

　　 四、财政拨款收支预算情况说明 

　　　2018年财政拨款收支总预算1918036元,比2017年收支预算总数增加10005 元，主要原因: 人员变动。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1918036元。 

　　支出包括：一般公共服务支出1918036元，社会保障和就业支出1618797元，医疗卫生与计划生育支出124951元，住房保障支出174288元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　2018年一般公共预算当年拨款 1918036元,比2017年预算总数增加10005元，主要原因:人员变动。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出 1918036元，占100%；社会保障和就业支出1618797元，占84.4%；医疗卫生与计划生育支出  124951元，占6.51 %；住房保障支出174288元，占9.09%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行（项）2018年预算数为1024372元，主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）社会保险经办机构（项）2018年预算数为278497元，主要用于 :单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。       

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为  225663元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为90265元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为100242元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为 24709元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为174288元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　茂县公共就业和人才交流服务局2018年一般公共预算基本支出 1918036元，其中：人员经费 1756341元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费161695元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　茂县公共就业和人才交流服务局2018年“三公”经费财政拨款预算数43171元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费 3171 元，公务用车购置及运行维护费40000 元。 

　　（一）2018年公务接待费 3171元。较2017年预算下降0.99%。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费40000元。无增减变化。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　茂县公共就业和人才交流服务局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　茂县公共就业和人才交流服务局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　茂县公共就业和人才交流服务局2018年机关运行经费财政拨款预算为161695元，比2017年预算较少 953元。 

　　　（二）政府采购情况 

　　2018年，茂县公共就业和人才交流服务局未安排政府采购预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　茂县公共就业和人才交流服务局截止2017年12月31日，固定资产总额407499元，其中：无房屋；公务用车1辆，价值223800元；其他固定资产183699元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年我局通用设备项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款191.80万元。 

　　十一、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

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