茂县畜牧兽医服务中心单位2017年部门预算情况说明

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展。

　　2、组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。

　　3、指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。

　　4、组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。

　　5、组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用。

　　6、负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导引导畜牧业的经济运行。

　　二、机构设置、人员情况

　　茂县畜牧兽医服务中心下属三级预算单位5个，其中内设机构1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

　　茂县畜牧兽医服务中心总编制95名，其中：行政编制8名，参照公务员法管理的事业16名，参照公务员法管理的事业工勤编制3名，其他事业编制68名。在职人员总数38人，其中：参照公务员法管理的事业人员18人，其他事业人员19人。离休人员0人，退休人员12人。编外长期聘用人员1名。

　　三、固定资产情况

　　2017年初固定资产总额17,693,166.82元。（以2016年决算报表数据为准）

　　四、部门预算情况

　　茂县畜牧兽医服务中心2017年部门预算收入总数5,433,965.88元，较2016年预算减少5.78%，主要原因是死亡退休人员2人；2017年部门预算支出总数5,433,965.88元，较2016年预算减少5.78%。

　　2017年部门预算基本支出5,290,926元，其中：工资福利支出4,538,098元；商品服务支出329,344元，对个人和家庭补助支出423,483元。

　　2017年部门预算项目支出143,040元，其中：村级动物防疫员工资143,040元。

　　项目主要绩效目标是：村级防疫员体制的实施对全县的畜牧业发展有着举足轻重的作用，其带来的经济效益高和社会意义重大。村级动物防疫员队伍是动物疫病防控体系的基础，是动物强制免疫、畜禽标识加挂、免疫档案建立和动物疫情报告等重要防疫措施实施的主体力量。村级防疫员队伍把动物防疫的网络延伸到基层，把动物防疫的意识强化到基层，把动物防疫的技术传授到基层，有利于禽流感、猪蓝耳病等重大动物疫情的早发现、早反应、早处置，有利于各项动物疫病防控措施的落实。

　　附件：2017年茂县畜牧兽医服务中心单位部门预算表