关于茂县南新镇2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照省政府批准的三定方案；2015年重点工作完成情况介绍。

　　二、部门概况

　　南新镇下属二级决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年南新镇收入决算总额为3353.29万元，其中：当年财政拨款收入3240.95万元，事业收入112.34万元，上年结转收入611.67万元。收入决算总额较2014年3650.03万元减少296.74万元，主要原因是2015年我镇建设项目比2014年建设项目少，导致专项资金收入减少。

　　2015年南新镇支出决算总额为1979.85万元，其中：一般公共服务支出204.79万元，社会保障和就业10.48万元，医疗卫生374.32万元，住房保障支出60.65万元，教育支出588.10万元，文化体育与传媒支出27.077万元，农林水支出529.04万元，国土海洋气象等支出21.91万元，其他支出190.48万元，年末结转和结余1930.83万元。支出决算总额较2014年3650.0万元减少296.74万元，主要原因为专项资金减少，导致资金支出数减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　南新镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障南新镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障南新镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出204.79万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、燃油费、差旅费、接待费、会议费、邮电费、劳务费、退休费、医疗费等。

　　（二）教育支出588.10万元，主要用于：基本工资、退休费、医疗费、助学金、奖励金等。

　　（三）社会保障和就业支出10.48万元，主要用于：日常办公费等。

　　（四）医疗卫生支出289.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

　　（五）住房保障支出60.65万元，主要用于：住房公积金等。

　　（六）文化体育与传媒支出27.077万元，主要用于：：基本工资、津贴补贴、办公费、绩效工资。

　　（七）农林水支出529.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、办公费、绩效工资等。

　　（八）国土海洋气象等支出21.91万元，主要用于：日常办公费，劳务费等。

　　（九）其他支出190.23万元，主要用于：基础设施维护费等。

　　附表一：茂县南新镇2015年收支决算总表

　　附表二：茂县南新镇2015年财政拨款支出决算表