茂县雅都镇人民政府2018年部门预算

　　茂县雅都镇人民政府2018年部门预算情况说明 

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　负责草拟本镇农业产业结构调整规划，建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等；负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全镇国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

　　（二）2018年重点工作 

　　优化农业产业结构，促进群众增收致富；推进重大项目建设，增强经济发展后劲；加快社会事业发展，构建和谐稳定乡镇；加强城乡环境综合治理，创建文明生态镇；加强财务管理工作，推进财务公开；加强政府自身建设，打造为民高效政府。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县雅都镇人民政府属于行政单位，内设机构2个（党政办公室、综合发展办公室）。我镇编制数为41人（行政23人，事业18人），实有人数：行政人员13人，事业18人。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则，茂县雅都镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5581629元。支出包括：一般公共服务支出1446474元，社会保障和就业支出674926元，医疗卫生与计划生育支出233926元，农林水事务支出2869015元，住房保障支出357288元。茂县雅都镇人民政府2018年收支总预算5581629元,比2017年收支预算总数增加205537元，主要原因:人员变动及工资正常晋升、高海拔折算工龄。  

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算5581629元；一般公共预算拨款收入 5581629元，占100%。 

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算5581629元，其中：基本支出5581629元，占100%，无项目支出。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算5581629元,比2017年收支预算总数增加205537元，主要原因:人员变动及工资正常晋升、高海拔折算工龄。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入5581629元。 

　　支出包括：一般公共服务支出1446474元，社会保障和就业支出674926元，医疗卫生与计划生育支出233926元，农林水事务支出2869015元，住房保障支出357288元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款5581629元,比2017年预算总数增加205537元，主要原因:人员变动及工资正常晋升、高海拔折算工龄。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1446474元，占25.92%；社会保障和就业支出674926元，占12.09%；医疗卫生与计划生育支出233926元，占4.19%；农林水事务支出2869015元，占51.4%；住房保障支出357288元，占6.4%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）2018年预算数为1081709元，主要用于 :单位2018年行政人员的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.一般公共服务（201类）财政事务（31款）行政运行（01项）2018年预算数为285185元，主要用于 :单位2018年党务人员的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　3.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）2018年预算数为79580元，主要用于:单位2018年财政事业人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　4.一般公共服务（213类）财政事务（01款）事业运行（04项）2018年预算数为1399575元，主要用于:单位2018年农林水事业人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为482090元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2018年预算数为192836元，主要用于单位缴纳职业年金。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2018年预算数为233926元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　8.一般公共服务（213类）财政事务（07款）事业运行（05项）2018年预算数为1469440元，主要用于:单位2018年对村民委员会和村党支部的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　9.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）2018年预算数为357288元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县雅都镇人民政府2018年一般公共预算基本支出5581629元，其中：人员经费4990241元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费591388元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县雅都镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数51498元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费6498元，公务用车购置及运行维护费45000元。 

　　（一）2018年公务接待费6498元。与2017年预算持平。 

　　（二）2018年无因公出国（境）经费。 

　　（三）2018年公务用车购置及运行维护费45000元。同2017年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县雅都镇人民政府2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县雅都镇人民政府2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　茂县雅都镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算为331388元，比2017年预算减少129998元，减少28%。主要原因是：村级办公经费预算纳入项目。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年，茂县雅都镇人民政府未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　茂县雅都镇人民政府截止2017年12月31日，固定资产总额4023739.27元，其中：房屋4609.82平方米，价值1917887.27元；公务用车2辆，价值261400元；其他固定资产1844452元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年茂县雅都镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0 个，一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。