茂县曲谷乡人民政府2018年部门预算公开说明

　　茂县曲谷乡人民政府2018年部门预算公开说明 

　　 目   录 

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,负责草拟本乡农业产业结构调整规划,并督促落实;建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等;负责调查了解农业产业结构状况及市场走向,及时提供农业结构调整参考信息;做好计划生育宣传教育工作,落实国家计划生育政策,努力提高人口素质;宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规,拟定全乡国土、城建管理规划措施;宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识,严格按规定做好财务管理工作。

　　(二)2018年重点工作 

　　1.突出重点,全力以赴抓好农业农村经济发展 

　　一是夯实畜牧业发展基础。按照“稳牧促旅”发展思路。

　　二是扎实有效推进脱贫攻坚对标项目工作:多方筹集,落实帮扶资金,加大力度开展贫困村农田水利、道路交通等基础设施建设。

　　三是继续加强林政管理。积极开展植树造林活动,加强封山育林和森林防火工作。

　　2.加强基层党组织建设,完善党员队伍建设

　　继续推进“两学一做”活动,围绕建设基层组织,切实加强乡村党建;加强对农村群众的教育、引导。通过大力宣传习近平总书记来川视察重要讲话精神和在脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神以及全国“两会”精神的传达学习,加强农民夜校等文化阵地建设多种方式,不断提升农村群众思想觉悟,让广大群众坚持以党员标准严格要求自己,并积极向党组织靠拢,通过党员发挥先锋模范作用,进一步推动全乡各类项目顺利推进,实现全乡经济、社会事业又好又快发展。

　　3.毫不动摇地抓好人口与计划生育工作

　　一是继续实行计生工作人员挂钩联系制,全体计生办人员均分配到村,任务到村,责任到人,层层落实目标责任制;二是加大依法管理人口和计划生育工作力度,逐步把人口和计划生育工作纳入法制轨道;三是加强台帐管理,采取定期和不定期抽查村宣传员的台帐;四是加强流动人口管理,严格按照管理规定办理流出、流入人口信息平台交换情况。

　　4.继续加强社会治安综合治理力度

　　一是深入开展打击“扫黑除恶”专项活动,控制发案率,提高破案率;二是精心组织进一步加大对刑释人员及吸毒人员的教育;三是进一步完善“三级联防、四级联动”的社会治安防控体系,确保人民群众生命财产安全;四是继续扎实搞好信防工作,妥善解决热点、难点问题,群众性事件及民族宗教问题,全力维护社会稳定。

　　5.抓好文教卫生工作,推进社会事业进步

　　认真落实教育扶贫政策,加大对贫困学生家庭的政策支持继续抓好“两免一补”的巩固提高工作,加大对学校的投入,积极开展师德师风教育,提高学校的管理水平及教学质量,从整体上提高我乡的教学质量和教学水平。加强农村公共卫生工作,加大对乡、村医疗机构的管理力度,不断完善新型合作医疗的运行管理机制,积极调处好运转中出现的问题,充分保障参合农民的切身利益,让广大农民真正得到实惠。

　　6.加强政府自身建设

　　努力加强自身建设,充分总结过去的经验和教训,努力建立和完善各种制度,形成用制度规范行为的良好局面和科学手段;积极做好政务公开工作,接受社会各界和人民群众的监督,按照“两学一做”的要求,进一步转变机关作风,强化服务职能,加强调查研究,提高决策水平,努力为全乡经济社会发展做好贡献。

　　二、部门预算单位构成

　　1.本部门机构

　　我单位属一级预算单位,下设行政单位1个,其中内设机构2个(1、党政办公室 2、综合发展办公室) 

　　2.人员情况

　　总编制30名,其中:行政编制16名,行政工勤编制2名,事业编制12名。在职人员总数23名,其中:行政人员10名,行政工勤人员 1 名;事业人员8名,事业工勤人员4名。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县曲谷乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3598764元;支出包括:一般公共服务支出1075251元,社会保障和就业支出493097元,医疗卫生与计划生育支出158976元,农林水支出1613020元,住房保障支出258420元。茂县曲谷乡人民政府2018年收支总预算3598764元,比2017年收支预算总数增加348028元,主要原因:因工作调动我单位在职人员较2017年有所增加。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算3598764元;一般公共预算拨款收入3598764元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算3598764元,其中:基本支出2962964元,占82.4%,项目支出635800元,占17.6%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算3598764元,比2017年收支预算总数增加348028元,主要原因:因工作调动我单位在职人员较2017年有所增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入3598764元。 

　　支出包括:一般公共服务支出1075251元,社会保障和就业支出493097元,医疗卫生与计划生育支出158976元,农林水支出1613020元,住房保障支出258420元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款3598764元,比2017年收支预算总数增加348028元,主要原因:因工作调动我单位在职人员较2017年有所增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1075251元,占29.8%;社会保障和就业支出493097元,占13.8%;医疗卫生与计划生育支出158976 元,占4.4%;农林水支出1613020元,占44.8%;住房保障支出258420元,占7.2%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.201一般公共服务 

　　2010301行政运行(政府)2018年预算数为788566元,主要用于:政府人员经费、办公费等方面的支出。 

　　2010301行政运行(党委)2018年预算数为286685元,主要用于:党委人员经费、办公费等方面的支出 

　　2010650事业运行(财政)2018年预算数为0元,主要用于:财政所人员经费、办公费等方面的支出。 

　　2.208社会保障和就业支出

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为352213元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为140884元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　3.210医疗卫生与计划生育支出

　　2101101行政事业单位医疗2018年预算数为158976元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　4.213农林水支出

　　2130104事业运行2018年预算数为977220元,主要用于事业人员经费、办公费等支出。 

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为635800元,主要用于村组干部误工补助、村级办公费。 

　　5.221住房保障

　　2210201住房公积金2018年预算数为258420元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县曲谷乡人民政府2018年一般公共预算基本支出2949352元,其中:人员经费2708212元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费241240元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县曲谷乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数49730元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费4730元,公务用车购置及运行维护费45000元。 

　　(一)2018年公务接待费4730元。较2017年预算增长3.61%,主要原因是人员增加。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费45000元。与2017年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　我单位2018年机关运行经费财政拨款预算为230758.02元,比2017年预算减少42211.02元,下降15.46%,主要原因是:2018年我单位办公经费预算减少。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,我单位未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　我单位截止2017年12月31日,固定资产总额1794003.7元,其中:房屋702.47平方米,价值1364895.7元;公务用车1辆,价值116800元;其他固定资产312308元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年我单位通过项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目2个,一般公共预算当年拨款635800元。其中2018年基层组织活动和公共服务运行经费支出100000元;2018年村干部生活补助(工资、临岗、体检费)支出535800元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。