茂县富顺镇人民政府2018年部门预算公开说明

　　茂县富顺镇人民政府2018年部门预算公开说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　　负责草拟本乡农业产业结构调整规划,建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等;负责调查了解农业产业结构状况及市场走向,及时提供农业结构调整参考信息;做好计划生育宣传教育工作,落实国家计划生育政策,努力提高人口素质;宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规,拟定全镇国土、城建管理规划措施;宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识;严格按规定做好财务管理工作。 

　　二、2018年重点工作 

　　(一)加大对甘沟场镇规范化建设力度

　　以甘沟场镇为中心,努力建设功能齐全、设施齐备、环境优美的场镇发展体系,按照标准化、规范化要求全面抓好场镇总体规划修编,着力打造“购、游、娱”一体化的场镇。

　　(二)以“三基地”为抓手发展壮大特色产业

　　利用地域优势突出特色新产业,重点打造鱼听村白芨种植基地、大坪果蔬基地,宝顶村林下中药材种植基地;大力支持神溪村、团结村集体经济发展,提高村民自身内动力。

　　(三)完善基础设施建设

　　以实际出发加快项目申报,争取资金修缮联户路、田间道、堡坎以及村、组道路防护栏,进一步完善交通配套设施。对地质灾害隐患点进行隐患排查,降低安全隐患。继续推进槽木沟、九风王沟、大水沟3个点的凤南土灌溉工程项目。 

　　(四)加大依法治镇工作力度

　　以“法律七进”、“七五普法”为抓手持续加强法治宣传教育,不断增强全民法治观念。创新法治方式,坚持一手抓法治、一手抓德治,既重视发挥法律法规的规范约束作用,又重视发挥道德力量的教化感召作用,使守法重德成为共同追求和自觉行动。规范信访行为,引导群众依法理性表达诉求,畅通信访渠道,健全及时就地解决群众合理诉求机制。在依法执政、依法行政、司法公正等方面,分别建立科学的法治建设指标体系和考核标准,制定切实可行的考核评价细则。把依法治镇工作纳入全镇综合目标单项考核。并将考核情况作为领导班子、领导干部考核和年度述职述廉报告的重要内容。考评结果在一定范围内通报,对党员领导干部和司法公职人员建立法治档案。

　　(五)巩固脱贫攻坚工作成果

　　深入落实帮扶举措,进一步结合贫困户实际情况因地制宜及时调整帮扶措施,加大对未脱贫户帮扶力度,确保精准脱贫;深入开展“回头看”“回头帮”工作,对脱贫成果进行巩固提升,减少返贫风险。

　　(六)加大生态文明建设和环境保护力度

　　重点做好镇村环境保护,抓好农村饮用水源地保护、流域治理等工作。全面持续推行“河长制”,压实各级河长职能职责,加大巡查力度,实现“清河护岸 净水 保水”目标;加强森林资源保护力度,巩固退耕还林成果,充分发挥护林员职责,坚决打击盗伐盗猎行为;开展农业面源污染治理,抓好农药、农膜、化肥规范化使用管理,杜绝面源污染。

　　(七)协调推进各项社会事业发展

　　支持教育事业发展,认真落实“三免一补”等教育惠民政策,切实抓好教育十大民生工程,巩固义务教育均衡发展成果。提高社会保障能力,以扩大就业和增强社会保障能力为目标,持续深入开展创业促就业、弱势群体就业援助、职业培训、农村劳动力转移就业等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　茂县富顺镇人民政府属一级预算单位,属于行政单位,内设2个股室:党政办公室、综合发展办公室。我镇总编制38名,其中:行政编制23名,事业编制15名。在职人员总数29人,其中:行政人员14人,事业人员15人。离休人员0人,退休人员0人,遗属人员6人,村官1人。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县富顺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4407892元;支出包括:一般公共服务支出1436447元,社会保障和就业支出560542元,医疗卫生与计划生育支出196926元,农林水支出1904461元,住房保障支出309516元。茂县富顺镇人民政府2018年收支总预算4407892元,比2017年收支预算总数增加106482.79元,主要原因:人员经费预算增加;公用经费预算增加。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算4407892元;一般公共预算拨款收入4407892元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算4407892元,其中:基本支出3443657元,占78%,项目支出964235元,占22%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算4407892元,比2017年收支预算总数增加106482.79元,主要原因:人员经费预算增加;公用经费预算增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入4407892元。 

　　支出包括:一般公共服务支出1436447元,社会保障和就业支出560542元,医疗卫生与计划生育支出196926元,农林水支出1904461元,住房保障支出309516元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款4407892元,比2017年预算总数增加106482.79元,主要原因:人员经费预算增加;公用经费预算增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1436447元,占33%;社会保障和就业支出560542元,占13%;医疗卫生与计划生育支出196926元,占4%;农林水支出1904461元,占43%;住房保障支出309516元,占7%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2018年预算数为944201元,主要用于:单位2018年政府人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50)2018年预算数为143752元,主要用于:单位2018年财政事业人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　3.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)2018年预算数为348494元,主要用于:单位2018年党委人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为400387元,主要用于:单位缴纳基本养老保险费。 

　　5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为160155元,主要用于:单位缴纳职业年金。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为196926元,主要用于:行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　7.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)2018年预算数为940226元,主要用于:单位2018年农林水事业人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　8.农林水支出(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职补助(52)2018年预算数为49715元,主要用于:单位2018年大学生村官人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　9.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)2018年预算数为914520元,主要用于:富顺镇村干部生活补助支出、办公经费及公共运行维护费支出。 

　　10.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2018年预算数为309516元,主要用于:单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县富顺镇人民政府2018年一般公共预算基本支出 3443657元,其中:人员经费3159665元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费283992元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县富顺镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数45568元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费5568元,公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　(一)2018年公务接待费5568元。较2017年预算减少15%,主要原因是:人员减少。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000元。与2017年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县富顺镇人民政府2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县富顺镇人民政府2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县富顺镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算为283992元,比2017年预算减少99187元,减少26%。主要原因是:村干部生活补助及村办公经费预算纳入项目。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,茂县富顺镇人民政府未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　茂县富顺镇人民政府截止2017年12月31日,固定资产总额1836437.03元,其中:房屋3926.71平方米,价值 元;公务用车2辆,价值250600.00元;其他固定资产320023.60元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年茂县富顺镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目2个,一般公共预算当年拨款964235元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。