茂县东兴镇人民政府2018年部门预算信息公开说明

　　茂县东兴镇人民政府

　　2018年部门预算信息公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一 、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　负责调查了解农业产业结构状况及市场走向,及时提供农业结构调整参考信息;做好计划生育宣传教育工作,落实国家计划生育政策,努力提高人口素质;负责组织军烈属慰问、民政救灾救济工作;宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规,拟定全镇国土、城建管理规划措施;宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识;严格按规定做好财务管理工作。　

　　(二)2018年重点工作 

　　根据县委提出的“五地一中心”的发展战略,结合我镇实际,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,2018年,我镇将以改善民生为目的,团结带领全镇干部群众,不动摇,不懈怠,全力推动全镇政治、经济、生态全面发展,为建设一个社会和谐、民生殷实的新东兴而努力奋斗! 

　　1.巩固党的执政基础,全面加强党的建设。严格落实党建工作责任制。完善“党委书记亲自抓、驻村干部具体抓”党建工作责任体系,逗硬工作考核和“一岗双责”责任落实。强化党员干部队伍思想政治建设。以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,通过强化政治理论宣讲、典型案例教育等方式,引导党员干部自觉查找不足和差距,深刻剖析原因,明确整改方向。严格落实“三会一课”、“党员党性定期分析”等制度,扎实开展“主题党日”“农民夜校”活动,切实加强镇、村党员干部思想政治建设。统筹推进“软乡弱村”转化提升。突出问题导向,集中精力抓好镇、村集中整顿工作,深入巩固“两学一做”学习教育成果,进一步健全党员干部教育管理常态长效机制,持续强化党员党性修养、理想信念教育。从严从实抓牢党风廉政建设工作。强化廉政教育,突出宗旨教育、岗位廉政教育、示范教育三个重点,切实增强廉政教育效果,增强廉政教育的有效性。加大督促检查力度,严格审核“三公开”内容、监督“明白卡”发放力度、督查“三会一课”开展情况,亮明政治纪律“红线”,确保村“两委”班子各项工作依法依规开展。 

　　2.优化农业生产布局,发展特色效益生态农业。我镇将按照“特色化、规模化、规范化、效益化”的原则,因地制宜规划产业布局,科学决策发展重点。根据东兴镇特有的自然地理气候条件、物种资源以及劳动力、技术、资本等特点,确定发展潜力大、特色鲜明的种养品种和重点发展区域,在巩固原有的猕猴桃基地、红脆李基地、魔芋基地、蓝莓基地、中药村种植基地等特色农业基础上,积极引进新品种试点,成熟一个发展一个,推动农业结构调整,提升农业比较效益。整合建设资金,重点扶持我镇农业综合开发,建设农业产业化基地,加大基础设施投入,延伸产业链条。切实规范农民土地经营权流转,提高土地利用效率;加强农业科技推广,加大培训力度。 

　　3.加大精准扶贫力度,培育壮大农村集体经济

　　(1)加快贫困村摘帽建设。一是2018年,我镇将联合村、岭岗村的贫困发生率控制在3%以下,保证贫困村顺利脱贫。二是对东兴镇生猪代养项目,辅助各村制定行业内切实有效的管理制度,让集体经济效益覆盖到每个贫困户。三是进一步完善我镇的基础设施建设,尤其是饮用水的保障建设上,优先对涉及摘帽村进行建设,保证饮水安全、用水不难。四是打造好村级党组织活动阵地,对村卫生室新建、活动中心提升、文化室改造等项目要做到早申报、早落实、早建成。 

　　(2)建立入户宣传规范化流程。一是在《东兴镇干部职工考评办法》中对脱贫攻坚工作单独列项,设置项目管理、软件资料、宣传工作、扶贫解困、环境卫生等五项考核内容,督促村与村之间横向对比,增强工作人员责任感,提升工作积极性,进一步推进驻村工作组工作。二是制定入户工作流程表,在入户宣传的过程中,对照工作流程,将入户目标数量化、明确执行时间、理清工作顺序、简化工作指令,做好宣传记录及痕迹管理。三是严格跟踪考核,每周完成入户调查后,给镇督查工作组反馈入户数量,汇报工作进度,督查组根据反馈数量入户核实、实地检查,保证入户工作在规定时间内高质量完成。 

　　4.深化转变政府职能意识,着力提升全民幸福指数。按照“巩固、扩面、提标”的要求,高标准完成本年度民生工程项目,倾力解决群众关注、亟待解决的热点、焦点问题,进一步提高民生保障水平。进一步完善社会保障体系建设,积极推进城镇居民养老保险、新型农村合作医疗等工作的实施。做好环境卫生整治等工作。不断健全综治维稳信访机制,加大全镇各种矛盾纠纷的排查和调处工作,妥善处理各类群众来信来访,保证重点工程顺利推进。做好防汛抗旱预防工作,加强地质灾害监测队伍信息化、正规化建设。扎实做好安全生产工作,确保不发生安全生产事故。进一步加强消防、流动人口管理与服务、环境综合治理等工作,积极做好统战和宗教工作,严厉打击邪教组织的违法犯罪活动,保证全镇社会大局稳定。 

　　5.切实加强自身建设力度,着力提升服务水平。坚持把学习作为提高自身素质和履职能力的重要途径,加强对业务工作的钻研,不断提高自身思想政治素质和文化素质。继续开展党的群众路线教育实践活动,坚持为民执政,坚持务实勤政,坚持依法行政,坚持廉洁从政,全方位提升政府公共服务能力。 

　　二、部门预算单位构成

　　东兴镇人民政府属一级预算单位,编制情况:行政编制20人,事业编制13人。人员在职情况:行政在职14人,其中行政工勤2人。事业13人,其中事业工勤1人。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,茂县东兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3885402元;支出包括:一般公共服务支出1255147元,社会保障和就业支出529522元,医疗卫生与计划生育支出186322 元,农林水支出1626555元,住房保障支出287856元。茂县东兴镇人民政府2018年收支总预算3885402元,比2017年收支预算总数增加173642.12元,主要原因:事业人员较2017年增加1人,人员经费增加。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算3885402元;一般公共预算拨款收入3885402元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算3885402元,其中:基本支出3230802元,占83%,项目支出654600元,占17%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　    2018年财政拨款收支总预算3885402元,比2017年收支预算总数增加173642.12元,主要原因:事业人员较2017年增加1人,人员经费增加。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入3885402元。 

　　支出包括:一般公共服务支出1255147元,社会保障和就业支出529522元,医疗卫生与计划生育支出186322 元,农林水支出1626555元,住房保障支出287856元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款3885402元,比2017年预算总数增加173642.12元。事业人员较2017年增加1人,人员经费增加。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1255147元,占32.3%;社会保障和就业支出529522元,占13.62%;医疗卫生与计划生育支出186322元,占4.7%;农林水支出1626555元,占41.98%;住房保障支出287856元,占7.4%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.201一般公共服务

　　2010301 行政运行(政府)2018年预算数为721686元,主要用于:政府人员经费、办公费等方面的支出。 

　　2013101 行政运行(党委)2018年预算数为533861元,主要用于:党委人员经费、办公费等方面的支出。 

　　2.208社会保障和就业支出

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为378230元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为151292元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　3.210医疗卫生与计划生育支出

　　2101101 行政事业单位医疗2018年预算数为186322元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　4.213农林水支出

　　2130104 事业运行2018年预算数为971955元,主要用于事业人员经费、办公费等支出。 

　　2130705 对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为654600元,主要用于村组干部误工补助、村级办公费。 

　　5.221住房保障

　　2210201 住房公积金2018年预算数为287856元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　茂县东兴镇人民政府2018年一般公共预算基本支出3230802元,其中:人员经费2939953元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费267221元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　茂县东兴镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数45240元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费5240元,公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　(一)2018年公务接待费5240元。较2017年预算增长1%,主要原因是:新增人员。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000元。较2017年预算无增长。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县东兴镇人民政府2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　茂县东兴镇人民政府2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　茂县东兴镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算为3885402元,比2017年预算增加173642.12元,增长4.6%。主要原因是:新增人员。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,茂县东兴镇人民政府未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　茂县东兴镇人民政府截止2017年12月31日,固定资产总额2441889.78元,其中:房屋1319.64平方米,价值 2012324.78元;公务用车1辆,价值116800元;其他固定资产312765元。

  （四）2018年我单位通用项目和专用项目均按要求实施绩效目标管理，涉及项目1个，为我镇农村公共运行维护费用，一般公共预算当年拨款600000元。

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。