茂县文化体育广电新闻出版局2018年预算信息公开说明

　　茂县文化体育广电新闻出版局

　　2018年预算信息公开说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　(二)2018年重点工作 

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支总预算情况说明

　　(一)收入预算情况

　　(二)支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能简介

　　1.贯彻执行国家、省、州关于文化、体育、广播电视、新闻出版、著作权管理的方针、政策和法律、法规、规章;拟定全县文化、体育、广播电视、新闻出版、著作权管理规范性文件,并监督实施。 

　　2.根据国家、省、州文化、体育、广电、新闻出版事业发展战略和发展规划,制定并组织实施全县文化、体育、广电、新闻出版事业发展规划和年度工作计划;指导下属事业单位体制改革。 

　　3.负责指导和协调全县文化、体育、广电、新闻出版基础设施布局规划、实施,并对设施的使用管理进行监督检查。扶持和促进文化、体育、广电、新闻出版产业发展,协调解决相关产业运行中的重大问题。 

　　4.负责综合管理全县群众文化艺术事业,指导协调文化艺术创作与生产;组织、管理、指导全县性重大文化活动的开展;指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理;指导图书文献资源和共享工程的建设、开发和利用;负责管理全县文物事业和博物馆事业,指导协调全县文物管理、保护、抢救、利用等工作;负责组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作;负责基层文化建设。 

　　5.负责组织实施全民健身计划,培训社会体育指导员,推进全民健身活动的开展;统筹规划全县竞技体育发展和运动项目布局,组织、指导全县性重大体育活动;指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展;指导业余体育训练,输送优秀竞技体育后备人才;按规定使用体育彩票公益金。 

　　6.负责监督管理文艺演出、文化展览、文化娱乐、文化艺术品和艺术培训市场;负责监督管理网络音乐、美术娱乐、动漫、网络演出剧(节)目、网络表演业务、网吧等上网服务营业场所的经营活动;负责监督管理网络游戏服务。 

　　7.负责全县广播电视、新闻出版行业监管。负责全县广播电视公共服务;负责广播电视安全播出监管;指导全县电影发行、放映工作。负责组织对出版物进行审读、审听、审看;负责全县内部资料出版物的管理;负责全县著作权(版权)工作,组织查处重大著作侵权盗版案件,调解著作纠纷;牵头组织出版物市场“扫黄打非”工作。 

　　8.负责全县文化(文物)、体育、广电、新闻出版市场综合执法工作,受理全县文化市场行政复议案件。 

　　9.负责全县文化、体育、广电、新闻出版社团(协会)的资格审查和业务指导。 

　　10.承办县政府公布的有关行政审批事项。 

　　11.承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　(二)2018年重点工作 

　　2018年我们将按照党的十九大部署,深化作风建设、加强资金监管、维护惠民政策落实、妥善解决群众诉求等方面进一步强化主体责任和监督责任,为加快文体广新事业发展,建设“为民、务实、清廉”文化队伍,为茂县“五地一中心”建设做出应有贡献。 

　　1.强化文化、体育、广播电视等基础提升 

　　继续实施广播“村村响”、电视“户户通”等民生工程,稳步推进精准扶贫项目,进一步完善村级文化公共服务设施建设,结合文体工作完成25个贫困村精准扶贫工作目标。 

　　2.项目带动羌文化发展

　　2018年底工程全面完成浙江对口援项目,完成曲谷官寨文物保护建设项目、茂县羌族博物馆展厅提升改造项目、茂县曲谷乡省级非物质文化遗产名录--“基勒俄足”原生态基地建设项目、曲谷乡省级非物质文化遗产名录--“瓦尔俄足”原生态基地建设项目。 

　　3.加强公共免开服务 

　　切实做好文、博、图和体育场馆管理中心的免开工作,进一步规范管理和运行,配齐配强县、乡、村宣传文化干部。积极与协调省、州宣传文化单位与我县基层文化单位建立长期结对帮扶关系,帮助培训基层文艺专长人才。 

　　4.促进文物遗产保护 

　　继续推进羌文化的挖掘、传承和保护,深入挖掘羌文化资源,进一步规范传承人管理,强化非遗数据库数据整理。同时,争取羌文化生态保护试验区资金,按照瓦尔俄足和羌年保护实施方案,推进保护实施。推进人才队伍建设,提升员工整体素质及专业水平,加强队历史、民俗的深入研究;进一步提升羌族历史、馆藏文物、民族风俗科研力度。继续完善非遗普查工作,挖掘、收集、整理非遗项目。 

　　5.丰富民俗文化活动 

　　按照“还节于民、还俗于民”的发展思路,继续抓好乡镇村寨文化活动开展,加强活动引导,进一步丰富群众精神文化生活,确保每个乡镇每季度能举办一次大型文化活动。做好各类纪念日主题活动,开展法治宣传,法治文艺巡演,举办形式多样,内容丰富的文化活动。结合2018年“汶川大地震十年祭”挖掘整理出版音乐、舞蹈、民间文学等方面的作品,并举办全县群众性广场舞比赛。 

　　6.抓好市场规范运行 

　　随着经济社会的发展,文化市场逐步走向多样化,2017年网络许可的放开,给市场管理带来了更大压力。2018年我们将转变理念,从管理型向服务型转变。强化审批与宣传,强化执法人员培训,规范执法,优化青少年成长环境,为文化市场繁荣提供有力保障。 

　　7.创新文旅互动发展 

　　按照“一廊、一园、一区”规划和藏羌彝文化产业走廊建设,扎实推进中国古羌城文化旅游、永和乡纳普村文化康养之旅及松坪沟乡岩窝村文化体验旅游发展。积极争取项目资金提升一批具民族古村落,积极支持开展传统民俗活动,促进乡村文化旅游发展。 

　　8.加强全民健身工作开展 

　　以全民健身中心(体育场、体育馆)为平台,坚持备战训练和参赛两手抓,推动竞技体育实现新的突破。力争每季度举办1次形式多样的健身活动。根据实际,积极争取各类体育基地、和赛事落户茂县,为茂县全民健身营造良好氛围。 

　　二、部门预算单位构成

　　文化体育广电新闻出版局单位属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

　　三、收支总预算情况说明

　　按照综合预算的原则,文化体育广电新闻出版局单位部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11069899元;支出包括:文化体育与传媒支出7638091元,社会保障和就业支出1853237元,医疗卫生与计划生育支出646759元,住房保障支出931812元。文化体育广电新闻出版局单位部门2018年收支总预算11069899元,比2017年收支预算总数增加1483733元,主要原因:1.人员增加；2.工资上浮。 

　　(一)收入预算情况

　　2018年收入预算11069899元;一般公共预算拨款收入 11069899元,占100%。 

　　(二)支出预算情况

　　2018年支出预算11069899元,其中:基本支出11050219元,占99.8%,项目支出19680元,占0.2%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算11069899元,比2017年收支预算总数增加1483733元,主要原因:1.人员增加；2.工资上浮。 

　　收入包括:本年一般公共预算拨款收入11069899元。 

　　支出包括:文化体育与传媒支出7638091元,社会保障和就业支出1853237元,医疗卫生与计划生育支出646759元,住房保障支出931812元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款11069899元,比2017年预算总数增加1483733元,主要原因:1.人员增加；2.工资上浮。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出7638091元,占79%;社会保障和就业支出1853237元,占16.74%;医疗卫生与计划生育支出646759万元,占5.85%；住房保障支出931812万元,占8.41%。 

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒(207)文化(01)行政运行(01)2018年预算数为3061579元,主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　2.文化体育与传媒(207)文化(01)图书馆(04)2018年预算数为736394元,主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　3.文化体育与传媒(207)文化(01)群众文化(09)2018年预算数为1990011元,主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　4.文化体育与传媒(207)文物(02)博物馆(05)2018年预算数为1282033元,主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　5.文化体育与传媒(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒(99)2018年预算数为568074元,主要用于:单位2018年的人员经费和日常公用经费等基本支出。 

　　6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为1323741元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。 

　　7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为529496元,主要用于单位缴纳职业年金。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为277529元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

　　9.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2018年预算数为369230元,主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

　　10.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2018年预算数为931812元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　文化体育广电新闻出版局单位2018年一般公共预算基本支出11050219元,其中:人员经费10301197元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费749022元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　文化体育广电新闻出版局单位2018年“三公”经费财政拨款预算数54687元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费14687元,公务用车购置及运行维护费40000元。 

　　(一)2018年公务接待费14687元。较2017年预算增长8%,主要原因是:新增人员。 

　　(二)2018年无因公出国(境)经费。 

　　(三)2018年公务用车购置及运行维护费40000元。较2017年预算持平。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　文化体育广电新闻出版局单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　文化体育广电新闻出版局单位2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　文化体育广电新闻出版局单位2018年机关运行经费财政拨款预算为749022元,比2017年预算增加55705元,增长8%。主要原因是:新增人员。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,文化体育广电新闻出版局单位未安排政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　文化体育广电新闻出版局单位截止2017年12月31日,固定资产总额717522449.07元,其中:房屋77437.64平方米,价值484808777.86元;公务用车1辆,价值227790元;其他固定资产232485881.21元。 

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年文化体育广电新闻出版局单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目0个,一般公共预算当年拨款0元。 

　　十一、名词解释

　　(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

　　(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。